성실신고 확인제도 완벽가이드! 어렵지 않아요

“성실신고 확인제도, 매출이 늘어난 사업자라면 꼭 알아야 합니다.”

매출이 꾸준히 증가하는 개인사업자나 프리랜서에게 어느 날 날아오는 통지서, 바로 ‘성실신고 확인 대상자 안내문’입니다. 이 제도는 단순히 세금을 더 내라는 의미가 아니라, 국세청이 고소득 사업자의 신고 정확성을 검증하는 제도입니다.

성실신고 확인제도는 복잡해 보이지만, 구조를 이해하면 오히려 절세 전략의 핵심 도구로 활용할 수 있습니다. 이번 글에서는 성실신고 확인제도의 기준, 신고 방법, 절세 팁을 한눈에 정리했습니다.

성실신고 확인 대상자인지 모르겠다면?

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성실신고 확인제도는 일정 규모 이상의 개인사업자(프리랜서 포함)가 세무대리인의 확인을 받아 종합소득세를 신고하도록 한 제도입니다. 즉, 소득을 투명하게 신고했는지 세무사가 검증한 후 국세청에 제출하는 방식입니다.

이 제도를 도입한 이유는 고소득 전문직이나 프리랜서의 소득누락 방지를 위한 것으로, 일정 매출 이상이면 세무대리인의 성실신고 확인서를 반드시 제출해야 합니다.

성실신고 확인 대상자라면, 절세 전략도 세울 수 있으므로 대상자임을 확인해 보시기 바랍니다.

위 기준을 초과하면 매년 5월 종합소득세 신고 시 세무사의 ‘성실신고 확인서’를 첨부해야 하며, 누락 시 가산세(5%)가 부과될 수 있습니다.

성실신고 확인제도 대상자가 처음 된다면, 어떻게 해야할지 막막할 수 있습니다.

세무전문가와의 상담을 통해 꼼꼼하게 확인해 보면 쉽게 해결할 수 있습니다.

① 세무대리인 선임은 ‘가격’보다 ‘전문성’ 단순 신고보다 검증이 중요하므로, 업종별 특성을 잘 아는 세무사를 선택해야 합니다. 잘못된 경비처리나 누락은 오히려 세무조사로 이어질 수 있습니다.
② 경비 증빙 완벽히 준비 업무용 차량, 통신비, 접대비 등은 증빙이 명확해야 인정됩니다. 현금영수증, 카드내역, 세금계산서 등은 반드시 보관하세요.
③ 가족 인건비 지급 활용 가족을 정당하게 고용했다면 인건비로 비용처리 가능. 단, 실제 근무사실이 입증되어야 하며 급여 이체내역이 필요합니다.
④ 성실신고 공제 혜택 활용 성실신고 확인대상자는 세액공제 60만 원 한도를 받을 수 있습니다. 세무대리인 비용의 일부를 세액공제로 돌릴 수 있으니 꼭 반영하세요.
⑤ 중간예납과 절세 병행 상반기 실적을 기준으로 미리 세금을 납부하면 가산세를 피하고 현금흐름 관리에도 도움이 됩니다.

또한 세무전문가의 도움을 받는다면, 쉽고 정확하게 절세 전략을 세울 수 있습니다.

온라인을 통해서 간단한 상담을 통해 절세 전략을 세워 보시기를 추천드립니다.

또한, 매출이 기준에 근접한다면 올해 중간에 미리 세무 상담을 받아 ‘내년도 대상자 여부’를 파악하는 것이 안전합니다.

성실신고 확인, 대상자인지 모르겠다면 온라인에서 쉽게 확인 가능합니다.

Q. 성실신고 확인대상자는 매년 같나요?
A. 아닙니다. 직전 과세연도의 매출이 기준을 넘으면 다음 해부터 대상이 됩니다.

Q. 기준을 초과하지 않더라도 자발적으로 제출할 수 있나요?
A. 가능합니다. 오히려 세무신뢰도 향상 효과가 있습니다.

Q. 세무사 수수료는 얼마 정도인가요?
A. 성실신고 확인 수수료는 통상 30만~70만 원 선이며, 60만 원 한도로 세액공제가 가능합니다.

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